2015年部门“三公”经费决算表
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义安区政协“三公”经费预决算情况说明

义安区政协主要职能:

负责政协铜陵市义安区委员会全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的会务和有关文稿的草拟工作,组织实施政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定等服务工作,组织视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的服务工作以及其他各方面工作。

二、2015年度部门决算单位构成和人员情况

从决算单位构成看,铜陵市义安区政协办公室2015年度部门决算为本级决算,与预算比较保持不变

纳入铜陵市义安区政协办公室2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

铜陵市义安区政协办公室本级

2

……

 

三、政协办公室2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计415.6万元,支出总计418.1万元。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计415.6万元,其中:财政拨款收入406.7万元;其他收入8.92万元。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计418.1万元,其中:基本支出273.6万元,项目支出144.5万元。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计415.60万元,上年结余13.6万元;财政拨款支出总计418.10万元,年末结余11.10万元。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出417.4万元。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出417.4万元,其中:基本支出273.6万元,项目支出144.5万元。具体情况如下:

1一般公共服务2015年度决算417.4万元,其中:行政运行决算399.5万元,主要用于人员经费、日常公用经费等。

2政协会议决算17.8万元,主要用于政协有关会议费用等。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出273.60万元,其中人员经费118.69万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出;公用经费43.6万元,主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明(空表也需要公开)

2015年本年收入结余和结转11.6万元,本年支出结余和结转0.9万元,年末结转和结余11.1万元。

2015年度义安区政协“三公”经费减少说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

  

  

  

10.72

因公出国(境)费

 

公务接待费

 3.82

公务用车购置及运行费

 6.90

  其中:公务用车运行维护费

 6.90

       公务用车购置

 

 

二、铜陵市义安区政协办2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算为10.72万元。为全面反映三公经费支出,本次公布的三公经费预算为部门汇总数。其中:公务接待费支出决算为3.82万元,公务用车购置及运行费支出决算为6.90万元。具体情况如下:

(一)公务接待费支出3.82万元。2015年铜陵市义安区政协办国内接待共35批次,398人次。主要用于接待外地政协来人、政协会议、调研接待等公务往来支出,包括来宾食宿费、车辆租用费等。在公务接待中,贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委省政府30条具体要求和市委市政府有关要求。支出比上年减少2.76万元,主要原因是严格执行接待标准使接待费用减少。

(二)出国出境费用:零支出。

(三)公务用车购置及运行费支出6.90万元,其中:公务用车运行维护费6.90万元。包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,用于领导考察、调研等。2015年,铜陵市义安区政协办机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。支出比上年减少3.36万元,主要原因是严格执行公务用车标准使公车出行费用减少

 

 

铜陵市义安区政协办2016年“三公”经费财政拨款支出

预算情况

一、2016年区政协办“三公”经费预算表(单位:万元)

       

预算数

  

17.2

因公出国(境)费

0

公务接待费

14.2

公务用车购置及运行费

 

  其中:公务用车运行维护费

3

        公务用车购置费

 

二、2016年区政协办“三公”经费财政拨款支出情况说明

按照《关于印发2016年预算公开工作方案的通知》(财预〔201682号)要求,2016年, 区政协办“三公”经费财政拨款预算数为17.2万元,其中:公务接待费 14.2万元,较上年度减少1.8万元。具体情况如下:

(一)公务接待费用预算14.2万元,主要用于接待上级单位业务指导、外地单位工作交流往来等支出,包括食宿费、车辆租用费等。经费使用贯彻落实中央“八项规定”、省委省政府30条和市委市政府32条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《中共铜陵市委办公室铜陵市人民政府办公室关于印发铜陵市党政机关国内公务接待管理办法的通知》(办〔201450号)规定。

(二)公务用车购置及运行费预算3万元,其中:公务用车运行维护费3 万元,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车购置费0万元。区公务用车制度改革后,我单位公务车辆数从4辆减少为0辆,公务用车购置及运行费预算数同比上年度减少75%,经费使用严格按照省市有关公务用车使用管理制度执行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2015年政府性基金预算财政拨款收支决算表

发布时间:2016-07-27 16:45:59 点击:129

 

2015年政府性基金预算财政拨款收支决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

年末结转和结余

小计

基本支出  

项目支出

205

教育支出

 

 

 

 

 

 

20510

地方教育附加费安排的支出

 

 

 

 

 

 

2051001

农村中小学校舍建设

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算收支决算情况。
    2.
本表列示到政府支出功能分类项级科目。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表17

 

2015年部门三公经费决算表

 

         单位:万元

项目

决算数

合计

10.72

因公出国(境)费

 

公务接待费

3.82

公务用车购置及运行费

 

  其中:公务用车运行维护费

6.90

       公务用车购置 

 

 

 

注:因公出国()费统一公开。

 

 

 

 

 

2015年政府性基金预算财政拨款收支决算表

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附表16

 

 

 

 

 

 

 

2015年政府性基金预算财政拨款收支决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

年末结转和结余

小计

基本支出  

项目支出

205

教育支出

 

 

 

 

 

 

20510

地方教育附加费安排的支出

 

 

 

 

 

 

2051001

农村中小学校舍建设

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算收支决算情况。
   
 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

 

 

 

 

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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附表15

 

 

 

 

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

本年支出
  

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

 

合计

273.6

118.69

43.66

301

工资福利支出

 

 

 

30101

  基本工资

 

43.65

 

30102

  津贴补贴

 

61.61

 

30104

  社保保障缴费

 

10.63

 

30199

其他工资福利支出

 

2.8

 

……

……

 

 

 

302

商品和服务支出

 

 

 

30201

  办公费

 

 

5.52

30202

  印刷费

 

 

11.1

30206

电费

 

 

1.33

30211

差旅费

 

 

4.98

30217

公务接待费

 

 

3.81

30216

培训费

 

 

2.52

30228

工会经费

 

 

6

30210

公务用车运行费

 

 

6.91

30299

其他商品和服务支出

 

 

1.49

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

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附件14

 

 

 

 

 

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

201

一般公共服务支出

417.40

273.60

143.80

 

20102

政协事务

417.40

273.60

143.80

 

2010201

  行政运行

399.50

273.60

125.90

 

2010204

  政协会议

17.80

 

17.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

417.40

273.60

143.80

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出决算情况。
    2.
本表列示到政府支出功能分类项级科目。

   

 

 

 

 

 

2015年财政拨款收支决算总表

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附件13

 

 

 

2015年财政拨款收支决算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款

415.60

一、一般公共服务支出

418.10

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

415.60

本年支出合计

418.10

年初财政拨款结转和结余

13.60

年末财政拨款结转和结余

11.10

一般公共预算财政拨款

13.60

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

429.20

合计

429.20

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度公共财政预算收支决算情况。

 

 

 

 

 

 

2015年支出决算总表

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附件12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

201

一般公共服务支出

418.1

273.6

144.5

 

 

 

 

 

20102

政协事务

418.1

273.6

144.5

 

 

 

 

 

2010201

  行政运行

400.2

273.6

126.7

 

 

 

 

 

2010204

  政协会议

17.8

 

17.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

418.1

273.6

144.5

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度公共财政预算支出决算情况。
   
 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2015年收入决算总表

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附件11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年收入决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

201

一般公共服务支出

415.7

406.7

 

 

 

 

8.9

 

20102

政协事务

415.7

406.7

 

 

 

 

8.9

 

2010201

  行政运行

397.8

388.9

 

 

 

 

8.9

 

2010204

  政协会议

17.8

17.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

415.6

406.7

 

 

 

 

8.9

 

注:1.本表反映部门本年度公共财政预算收入决算情况。

 

 

 

 

 

 

 

    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年收入支出决算总表

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附件10

 

 

 

2015年收入支出决算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

406.70

一、一般公共服务支出

418.10

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位缴款

 

五、教育支出

 

六、其他收入

8.90

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

415.60

本年支出合计

418.10

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     上年结转和结余

13.60

     年末结转和结余

11.10

 

 

 

 

合计

429.20

合计

429.20

注:本表反映部门本年度公共财政预算收支决算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

铜陵市义安区政协办公室2015年部门决算情况说明

字体大小:[] [] []  浏览次数:260 次  发布时间:2016-07-20 17:08:01  

 

 

 

 一、部门主要职能

负责政协铜陵市义安区委员会全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的会务和有关文稿的草拟工作,组织实施政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定等服务工作,组织视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的服务工作以及其他各方面工作。

二、2015年度部门决算单位构成和人员情况

从决算单位构成看,铜陵市义安区政协办公室2015年度部门决算为本级决算,与预算比较保持不变

纳入铜陵市义安区政协办公室2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

铜陵市义安区政协办公室本级

2

……

 

三、政协办公室2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计415.6万元,支出总计418.1万元。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计415.6万元,其中:财政拨款收入406.7万元;其他收入8.92万元。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计418.1万元,其中:基本支出273.6万元,项目支出144.5万元。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计415.60万元,上年结余13.6万元;财政拨款支出总计418.10万元,年末结余11.10万元。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出417.4万元。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出417.4万元,其中:基本支出273.6万元,项目支出144.5万元。具体情况如下:

1一般公共服务2015年度决算417.4万元,其中:行政运行决算399.5万元,主要用于人员经费、日常公用经费等。

2政协会议决算17.8万元,主要用于政协有关会议费用等。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出273.60万元,其中人员经费118.69万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出;公用经费43.6万元,主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明(空表也需要公开)

2015年本年收入结余和结转11.6万元,本年支出结余和结转0.9万元,年末结转和结余11.1万元。

(八)机关运行经费说明

(九)政府采购说明

附件:1.铜陵市义安区政协办收入支出决算总表

2.铜陵市义安区政协办收入决算总表

3.铜陵市义安区政协办支出决算总表

4.铜陵市义安区政协办财政拨款收入支出决算总表

5.铜陵市义安区政协办一般公共预算财政拨款支出决算表

6.铜陵市义安区政协办一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.铜陵市义安区政协办政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

 

铜陵市义安区政协办2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

  

  

  

10.72

因公出国(境)费

 

公务接待费

 3.82

公务用车购置及运行费

 6.90

  其中:公务用车运行维护费

 6.90

       公务用车购置

 

 

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

铜陵市义安区政协办2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算为10.72万元。为全面反映三公经费支出,本次公布的三公经费预算为部门汇总数。其中:公务接待费支出决算为3.82万元,公务用车购置及运行费支出决算为6.90万元。具体情况如下:

(一)公务接待费支出3.82万元。2015年铜陵市义安区政协办国内接待共35批次,398人次。主要用于接待外地政协来人、政协会议、调研接待等公务往来支出,包括来宾食宿费、车辆租用费等。在公务接待中,贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委省政府30条具体要求和市委市政府有关要求。支出比上年减少2.76万元,主要原因是严格执行接待标准使接待费用减少。

(三)公务用车购置及运行费支出6.90万元,其中:公务用车运行维护费6.90万元。包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,用于领导考察、调研等。2015年,铜陵市义安区政协办机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。支出比上年减少3.36万元,主要原因是严格执行公务用车标准使公车出行费用减少。

联系方式:铜陵市义安区政协办公室

政务公开电子邮箱:tlxzxbgs@163.com

 

 

 

 

 

 

义安区政协2016年部门预算公开

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根据《预算法》等法律法规的规定,按照2016年县本级部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2016年工作实际,编制本部门预算草案。

一、部门及单位基本情况

本部门机构机关本级行政单位1个,人员情况如下表:

人 员 基 础 信 息 表

                                            单位:人

项目

合计

行政(含参公)单位

全额拨款事业单位

差额拨款事业单位

自收自支事业单位

聘用人员(财政)

编制数

9

9

 

 

 

 

在职人数

17

13

 

 

 

4

离休人员

2

2

 

 

 

 

退休人员

16

16

 

 

 

 

 

 

二、部门预算公开表

2016年部门财政拨款收支预算总表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

371.34

371.34

 

  政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

371.34

371.34

 

 

 

(二)国防支出

 

 

 

二、本年收入

371.34

(三)公共安全支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

371.34

(四)教育支出

 

 

 

    经常收入预算拨款

371.34

(五)科学技术支出

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

371.34

支出总计

371.34

371.34

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

附表11

 

 

 

 

2016年部门一般公共预算支出预算表

部门:

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

371.34

371.34

 

 20102

行政事务

371.34

371.34

 

2010201

 政协运行

371.34

371.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

371.34

371.34

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

 

 

2016年部门一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

138.97

 30101

  基本工资