铜陵市义安区政协2017年部门预算情况
字体大小:[] [] []  浏览次数:1355 次  发布时间:2017-03-10 16:36:26  
 

铜陵市义安区政协2017年部门预算情况

第一部分 部门概况

一、义安区政协主要职能:

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。政协铜陵市义安区委员会是中国人民政治协商会议的重要组成部分,在中共铜陵市义安区区委的领导下,在全国政协、省政协的指导下,全面履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

二、部门预算单位构成。

铜陵市义安区政协2017年部门预算包括单位本级预算和所属事业单位预算,与2016年比较保持不变。纳入铜陵市义安区政协2017年度部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

铜陵市义安区政协办公室

本级别级

国家机关

2

……

 

三、2017年度主要工作任务:2017年政协机关要加强经常性学习培训、认真组织政治协商开好全体会议、常委会议、主席会议、专委会会议等政协例会,及时协商建言,努力使政治协商经常化筹划召开专题资政会、深入进行调查研究、积极开展视察活动、加大提案工作力度、及时反映社情民意、做好文史、联谊等工作。

 

第二部分 义安区政协2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算总体情况

2017年收入总计367.65万元,支出总计367.65万元。与2016年相比,收入和支出总计各减少3.69万元,减少1%,主要原因:一是单位严格执行接待标准使接待费用减少;二是严格执行公务用车标准使公车出行费用减少。

二、2017年收入预算情况

本年收入合计367.65万元,其中:财政拨款收入367.65万元,占100%

三、2017年支出预算情况

本年支出合计367.65万元,其中:基本支出298.65万元,占81%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出69万元,占19%,主要用于委员培训费、业务费、项目费、提案办理费、文史资料培训费等支出。

四、2017年财政拨款收支预算总体情况

2017年财政拨款收入总计367.65万元,财政拨款支出总计367.65万元。与2016年相比,收入和支出总计各减少3.69万元,减少1%。主要原因:一是单位严格执行接待标准使接待费用减少;二是严格执行公务用车标准使公车出行费用减少。

五、2017年一般公共预算财政拨款情况

2017年一般公共预算财政拨款367.65万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少3.69万元,降低1%。主要原因一是单位严格执行接待标准使接待费用减少;二是严格执行公务用车标准使公车出行费用减少。

具体情况如下:

(一)“一般公共服务”2017年财政拨款预算367.65万元,其中:“行政运行”预算367.65万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。“其他一般公共服务支出”预算69万元,主要用于委员培训费、业务费、项目费、提案办理费、文史资料培训费等支出。

(二)“社会保障和就业”2017年财政拨款预算113.07万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”预算113.07万元,主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

(三)“医疗卫生”2017年财政拨款预算8.27万元,其中:“行政单位医疗”预算8.27万元,主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

(四)“住房保障支出”2017年财政拨款预算33.71万元,其中:“住房公积金”预算26.91万元,“提租补贴”预算6.80万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(五)其它支出:综合定额支出6.48万元、福利支出0.14万元

六、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出367.65万元,其中人员经费298.64万元,主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出;公用经费69万元,主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

七、2017年政府性基金预算财政拨款收支情况说明(空表须公开)

(一)有政府性基金收支预算说明:

(二)义安区政协无政府性基金收支预算说明:义安区政协2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没用政府性基金预算支出。并请在“2017年部门政府性基金预算收支预算表”下方注明“本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据”。)

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。义安区政协2017年机关本级的机关运行经费财政拨款预算17.12万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务

(二)政府采购情况。

(三)国有资产占用使用情况。

义安区政协共有车辆:无(已车改)

2017年部门预算安排公务用车购置费:无

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金

第三部分 义安区政协2017年部门预算表

1. 义安区政协2017年部门收支预算总表

2. 义安区政协2017年部门收入预算总表

3. 义安区政协2017年部门支出预算总表

4. 义安区政协2017年部门财政拨款收支预算总表

5. 义安区政协2017年部门一般公共预算支出预算表

6. 义安区政协2017年部门一般公共预算基本支出预算表

7义安区政协2017年部门政府性基金预算收支预算表


附件3

铜陵市义安区政协2017年“三公”经费

支出预算情况

一、2017年“三公”经费支出预算表

单位:万元

17.2万元

因公出国(境)费

 

公务接待费

14.2万元

公务用车购置及运行费

 

其中:公务用车运行维护费

3万元

公务用车购置

 

二、2017年“三公”经费支出预算情况说明

铜陵市义安区政协2017年度“三公”经费支出预算为17.2万元,比2016年预算增加0.2万元。本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费预算为0万元,公务接待费预算为14.2万元,公务用车购置及运行费预算为3万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014104号)等相关规定执行。

(二)公务接待费14.2万元,比2016年预算减少0.8万元,下降5.4%,下降原因主要是进一步厉行节约,减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻落实中央“八项规定”、省委省政府30条和市委市政府32条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

(三)公务用车购置及运行费:3万元,与2016年持平。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

2017年部门收支预算总表

部门:义安区政协办

 

 

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

367.65 

一、一般公共服务支出

212.60 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、公共安全支出

 

四、其他收入

 

四、教育支出

 

事业收入

 

五、科学技术支出

 

经营收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

上级补助收入

 

七、社会保障和就业支出

113.07

附属单位上缴收入

 

八、医疗卫生支出

8.27

其他

 

九、住房保障支出

33.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

367.65 

本年支出合计

 367.65

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

367.65 

支出总计

367.65 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。


2017年部门收入预算总表

部门:义安区政协办

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

212.60

 

212.60

 

 

 

 

 

 

 

 

20102

 政协事务

212.60

 

212.60

 

 

 

 

 

 

 

 

  2010201

  行政运行(政协事务)

143.60

 

143.60

 

 

 

 

 

 

 

 

2010299

一般公共服务支出(政协事务)

69.00

 

69.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

113.07

 

113.07

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

113.07

 

113.07

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理和行政单位离退休

113.07

 

113.07

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生和计划生育支出

8.27

 

8.27

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

33.71

 

33.71

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

33.71

 

33.71

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

26.91

 

26.91

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

6.80

 

6.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

367.65

 

367.65

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表17

 

 

 

 

2017年部门支出预算总表

部门:义安区政协办

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

212.60

143.60

69.00

20102

 政协事务

212.60

143.60

69.00

  2010201

  行政运行(政协事务)

143.60

143.60

 

2010299

一般公共服务支出(政协事务)

69.00

 

69.00

208

社会保障和就业支出

113.07

113.07

 

20805

行政事业单位离退休

113.07

113.07

 

2080501

归口管理和行政单位离退休

113.07

113.07

 

210

医疗卫生和计划生育支出

8.27

8.27

 

221

住房保障支出

33.71

33.71

 

22102

住房改革支出

33.71

33.71

 

2210201

住房公积金

26.91

26.91

 

2210202

提租补贴

6.80

6.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 367.65

298.65

69.00

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 


附表18

 

 

 

 

 

2017年部门财政拨款收支预算总表

部门:义安区政协办

 

 

 

 

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 212.60

212.60 

 

 

 

(二)国防支出

 

 

 

二、本年收入

367.65

(三)公共安全支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

367.65 

(四)教育支出

 

 

 

经常收入预算拨款

 

(五)科学技术支出

 

 

 

国库管理非税收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

113.07

113.07

 

 

 

(八)医疗卫生支出

8.27

8.27

 

 

 

(九)住房保障支出

33.71

33.71

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

367.65 

支出总计

 367.65

367.65 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 


附表19

 

 

 

 

2017年部门一般公共预算支出预算表

部门:义安区政协办

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

212.60

143.60

69.00

20102

 政协事务

212.60

143.60

69.00

  2010201

  行政运行(政协事务)

143.60

143.60

 

2010299

一般公共服务支出(政协事务)

69.00

 

69.00

208

社会保障和就业支出

113.07

113.07

 

20805

行政事业单位离退休

113.07

113.07

 

2080501

归口管理和行政单位离退休

113.07

113.07

 

210

医疗卫生和计划生育支出

8.27

8.27

 

221

住房保障支出

33.71

33.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 367.65

 298.65

 69.00

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 


附表20

 

 

2017年部门一般公共预算基本支出预算表

义安区政协办

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

201

    一般公共服务支出

298.65

20102

      政协事务

298.65

2010201

        工资福利支出

144.11

2010201

          基本工资支出

54.32

2010201

            职务工资

16.57

2010201

            级别工资

37.75

2010201

          津贴补贴支出

59.00

2010201

            规范性津补贴

58.99

2010201

            独生子女费

0.01

2010201

          医疗保险支出

8.27

2010201

            基本医疗保险

7.37

2010201

            大额医疗补助

0.90

2010201

          社会保障缴费支出

2.83

2010201

            工伤保险

1.13

2010201

            失业保险

1.13

2010201

            生育保险

0.57

2010201

          其他工资福利支出

19.69

2010201

            雇员工资

4.87

2010201

            雇员保险

1.95

2010201

            其 他工资福利支出

12.88

2010201

        对个人和家庭的补助支出

147.92

2010201

          离休人员支出

16.56

2010201

            离休人员特需费

0.50

2010201

            基本离休费

14.14

2010201

            护理费(高龄津贴)

1.92

2010201

          退休人员支出

96.51

2010201

            基本退休费

96.51

2010201

          生活补助支出

1.15

2010201

            遗属补助

1.15

2010201

          住房公积金支出

26.91

2010201

            住房公积金

26.91

2010201

          提租补贴支出

6.80

2010201

            提租补贴

6.80

2010201

        定额公用支出

6.62

2010201

          综合定额支出

6.48

2010201

            综合定额

6.48

2010201

          福利费支出

0.14

2010201

            福利费

0.14

      

      298.65

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 


附表21

 

 

 

 

 

2017年部门政府性基金预算收支预算表

部门:义安区政协办

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:义安区政协办没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 


附表22

 

2017年部门“三公”经费预算表

部门:义安区政协办

单位:万元

项 目

预算数

合 计

17.2 

因公出国(境)费

 

公务接待费

14.2

公务用车购置及运行费

 

其中:公务用车运行费

3

公务用车购置费

 


 
 
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